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云南省中医医院2020年度部门决算
发布时间:2021-08-26 10:45      来源:

目录

第一部分  云南省中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省中医医院概况

一、主要职能

继承和发展中医药事业,提供中医、西医、中西医结合各相关专业的疾病预防、医疗、康复及中医养生保健服务;负责国内外中医药人才培养、技术指导和帮扶,对口支援基层医疗单位;开展临床教学、实习和医学研究、培训和继续教育;承担公共卫生任务和突发事件应急救治。

二、部门基本情况

云南省中医医院1947年建院,1994年被评定为三级甲等中医医院,2007年被评为云南省中医名院,2012、2017年分别通过国家中医药管理局三级甲等中医医院复审。是集云南省132家省、州(市)、县(区)中医院和相关单位为一体的云南省中医医疗集团总医院。目前实行云南省中医医院、云南中医药大学第一附属医院、云南省中医医疗集团总医院、云南省针灸推拿康复医院、云南省中医皮肤病专科医院、云南中医药大学第一临床医学院六块牌子一套班子的管理运行模式。

医院系国家临床研究基地(2018获批)、国家药物临床试验机构、国家中药现代化科技产业(云南)基地中药新药GCP中心及国家中医药国际合作基地、中医医院信息化示范单位、中医药文化建设示范单位、中医药标准研究推广基地建设单位、基层常见病多发病中医药适宜技术推广能力建设单位、全国城市社区中医药知识与技能培训示范基地、国家中医药服务出口基地。

医院建成和在建国家临床重点专科2个,国家中医药管理局重点专科10个,省级中医重点专科(专病)28个,国家区域诊疗中心3个、云南省区域诊疗中心4个、云南省重点学科2个、云南省医学临床研究中心1个、国家中医心血管临床临床医学研究中心分中心1个、重点研究室1个、国家级名医工作室14个、全国名中医工作室1个(孟如)、省级名医工作室5个、中医药特色优势学科继续教育基地3个、全国中医学术流派传承工作室1个、中医名科8个;有国家级特色专业1个、国家教育质量工程建设项目2个、省级特色专业2个、硕士研究生学位授予点8个,云南省中医、中西医结合研究所和研究中心11个,省科技创新团队2个、省高校科技创新团队、教学团队、重点实验室建设项目各1个。获云南省科技进步一等奖2项、主持有国家“863”计划重大科技专项、国家自然科学基金、国家科技支撑计划、国家科技攻关计划等科研项目。2017年获批省级博士后科研工作站,2020年获批国家级博士后科研工作站。

目前有光华、滇池两个院区,编制床位1355张,开放床位1253张,现有部门74个,其中:职能部门28个、临床医技科室34个、教研室9个、其他部门3个;全院共设6个党总支,63个党支部。

云南省中医医院2020年年末人员编制数840人,在编职工766人,合同制聘用人员707人,离退休职工484人,其中离休人员9人。车辆编制14辆,在编实有车辆10辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省中医医院2020年总收入102070.92万元,其中:财政补助收入17264.44万元,占总收入的16.91%,事业收入80178.35万元,占总收入的78.55%,债务预算收入3000万元,其他预算收入1628.13万元,占总收入的1.60%。与上年对比总收入增加216.84万元,增长幅度0.21%,(其中:财政拨款收入增加5449.54万元;事业收入减少5684.52万元,主要原因:受疫情影响,医疗业务收入减少;其他收入减少48.18万元)。

图1:收入构成情况:


图2:年度收入对比分析:


二、支出决算情况说明

   云南省中医医院2020年总支出93910.77万元,其中:项目支出12426.25万元,占总支出的13.23%,基本支出81484.52万元,占总支出的86.77%。与上年对比总支出增长350.33万元(其中:基本支出下降7244.4万元,项目支出增加7594.43万元)。

图3:支出构成(按支出性质分类占比情况)

 

图4:支出构成(按经济科目分类占比情况) 

 

 

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省中医医院正常运转的日常支出81484.52万元基本支出较上年减少7244.4万元,下降8.16%,主要原因是:受疫情影响;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出33335.64万元,占基本支出的40.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48148.88万元,占基本支出的59.09%。

(二)项目支出情况

2020年度用于卫生领域中央基建投资项目-中医药传承创新工程3621.23万元,新型冠状病毒感染肺炎疫情应急处置工作专项资金-设备和防控物资360万元,新型冠状病毒感染肺炎疫情防控省级补助结算专项资金115万元等。项目支出较上年增加7594.43万元,增长157.18%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

云南省中医医院2020年度一般公共预算财政拨款支出12625.52万元,占本年支出合计的13.44%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

云南省中医医院2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省中医医院资产总额85745.93万元,其中,流动资产36052.44万元,固定资产39048.04万元(固定资产原值74951.96万元,固定资产累计折旧35903.92万元),长期投资3500万元,在建工程4089.32万元,无形资产3757.57万元(无形资产原价5274.46万元,无形资产累计摊销1516.88万元)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增长10668.43万元,其中固定资产增加542.73万元。

                                                                                                                                                      国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

 

行次

 

资产总额

 

流动资产

 

固定资产

长期投资

在建工程

 

无形资产

 

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

减:固定资产折旧

栏次


1

2

3

4

5

6

7

--

8

9

10

11

合计

1

85,745.93

36,052.44

38715.23

33818.2

273.37

8794.22

32066.17

35903.92

3500

4089.32

3757.58

-814.57




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额6633.63万元,其中:政府采购货物支出4792.56万元;政府采购工程支出518.7万元;政府采购服务支出1322.37万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表

(二)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.“三公”经费决算数:指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

2.基本支出:核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

3.项目支出:核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。


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